Casein and Caseinates
CN → US| HS编码 | 关税税率 | 原产国 | 目的国 | 文档 |
|---|---|---|---|---|
| 3501105000 | 17.5% | CN | US | 官方文档 |
| 3501906000 | 0.0% | CN | US | 官方文档 |
| 2106100000 | 41.4% | CN | US | 官方文档 |
| 2106900900 | 0.0% | CN | US | 官方文档 |
AI分析
🧀 酪蛋白与酪蛋白酸盐 (Casein and Caseinates)
🌐 HS Code 参考与清关指南 | 2026年最新税则全解析 | 专业级通关策略
📌 一、产品定义与分类：你真的了解“酪蛋白”吗？
酪蛋白（Casein）及酪蛋白酸盐（Caseinates）是牛奶中主要的蛋白质成分，广泛用于食品工业（如奶酪制作、蛋白粉添加剂）、饲料添加剂及工业胶水。在国际贸易中，根据加工纯度、物理形态及具体化学属性的不同，其归类存在显著差异，直接决定关税成本。
⚠️ 关键区分点：
- 若为高度纯净、单一成分的酪蛋白/酪蛋白酸盐 → 归入 3501 章节（天然蛋白质）； - 若为混合物、含其他成分或作为乳制品衍生成品 → 归入 2106 章节（食品制剂）； - 税率差异巨大：从 0.37¢/kg 的低额从量税到 86.2¢/kg 的高额从量税，或百分比税率 17.5% - 86.2% 不等。
📦 二、HS Code 分类明细（2026年最新税则权威对照）
| HS Code | 产品描述 | 适用场景 | 材质/状态特征 |
|---|---|---|---|
3501.10.50.00 |
酪蛋白及酪蛋白酸盐，材质完全一致 | 高纯度工业级酪蛋白、纯净酪蛋白酸钠 | ✅ 单一蛋白质成分，无其他添加 |
3501.90.60.00 |
酪蛋白及酪蛋白酸盐，属于该编码定义的具体物质类别 | 其他未列名的酪蛋白衍生物 | ✅ 符合3501定义但非主要列名品种 |
2106.10.00.00 |
酪蛋白属于蛋白质类物质，符合蛋白质浓缩物及纹理蛋白物质属性 | 食品级酪蛋白浓缩物、混合蛋白粉 | ✅ 作为蛋白质补充剂或食品配料 |
2106.90.09.00 |
酪蛋白属于乳制品衍生成分，符合干燥乳清衍生产品材质要求 | 干燥乳清衍生酪蛋白、复杂乳制品混合物 | ✅ 乳清衍生、含有其他乳成分 |
🔍 重点提醒：
- 3501 归类的是“纯”或“基本纯”的酪蛋白，常用于工业或高纯度营养补充； - 2106 归类的是“制剂”，即酪蛋白与其他食品成分（如糖、维生素、其他蛋白）混合后的产品，或符合特定乳制品衍生定义的成品； - 2106.90.09.00 涉及“干燥乳清衍生”，若产品由乳清经沉淀法制得且保留部分乳清特性，可能被归入此类，税率结构特殊。
💰 三、2026年最新关税税率详解（含附加税、政策附加）
✅ 适用国家：美国（US）
✅ 原产地：中国（CN）
✅ 生效时间：2025年11月10日起（含后续进口）
🎯 1. 3501.10.50.00 —— 高纯度酪蛋白及酪蛋白酸盐
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 | 0%（ad valorem） |
| USITC附加税 | +7.5%（来自USITC Footnote 9903.88.01） |
| IEEPA附加税 | +10%（针对中国/香港产品，自2025年11月10日起） |
| 总税率 | 17.5% |
| 税额计算 | 按CIF价值 × 17.5% |
| 是否可享受微量豁免 | ❌ 不可（deny_de_minimis） |
| 法律依据路径 | IEEPA:9903.01.25 → IEEPA:9903.01.24 → USITC:3501.10.50.00 → FOOTNOTE:9903.88.01 |
📌 解释：
- 此归类适用于材质完全一致的纯酪蛋白； - 17.5% 的关税相对适中，但仍高于零关税，需计入成本。
🎯 2. 3501.90.60.00 —— 其他酪蛋白及酪蛋白酸盐
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 | 0.37¢/kg（从量税） |
| USITC附加税 | +7.5%（来自USITC Footnote 9903.88.01） |
| IEEPA附加税 | +10%（针对中国/香港产品，自2025年11月10日起） |
| 总税率 | 0.37¢/kg + 17.5% |
| 税额计算 | (重量kg × 0.0037) + (CIF价值 × 17.5%) |
| 是否可享受微量豁免 | ❌ 不可（deny_de_minimis） |
| 法律依据路径 | IEEPA:9903.01.25 → IEEPA:9903.01.24 → USITC:3501.90.60.00 → FOOTNOTE:9903.88.01 |
📌 注意：
- 此归类适用于具体物质类别但非主要列名的酪蛋白衍生物； - 双轨税制：既有从量税（按重量）又有从价税（按价值），计算复杂，务必准确申报重量和价格。
🎯 3. 2106.10.00.00 —— 蛋白质浓缩物及纹理蛋白物质
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 | 6.4%（ad valorem） |
| USITC附加税 | +25.0%（来自USITC Footnote 9903.88.01） |
| IEEPA附加税 | +10%（针对中国/香港产品，自2025年11月10日起） |
| 总税率 | 41.4% |
| 税额计算 | 按CIF价值 × 41.4% |
| 是否可享受微量豁免 | ❌ 不可（deny_de_minimis） |
| 法律依据路径 | IEEPA:9901.25 → IEEPA:9903.01.24 → USITC:2106.10.00.00 → FOOTNOTE:9903.88.01 |
📌 解释：
- 此归类适用于蛋白质浓缩物，如作为食品配料的酪蛋白浓缩物（MPC）； - 41.4% 的税率较高，属于中高关税类别。
🎯 4. 2106.90.09.00 —— 干燥乳清衍生产品及其他食品制剂
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 | 86.2¢/kg（从量税） |
| USITC附加税 | 0.0% |
| IEEPA附加税 | +10%（针对中国/香港产品，自2025年11月10日起） |
| 总税率 | 86.2¢/kg + 10% |
| 税额计算 | (重量kg × 0.862) + (CIF价值 × 10%) |
| 是否可享受微量豁免 | ❌ 不可（deny_de_minimis） |
| 法律依据路径 | IEEPA:9903.01.25 → IEEPA:9903.01.24 → USITC:2106.90.09.00 → FOOTNOTE:9903.88.01 |
📌 注意：
- 此归类适用于干燥乳清衍生的酪蛋白产品； - 高额从量税：86.2¢/kg 是一个非常高的单位税额，对于低价值、大重量的货物，此税率可能远超从价税； - 10% 的IEEPA附加税仅适用于从价部分，从量部分无附加税。
🛠️ 四、清关实操建议（实战避坑指南）
✅ 1. 准备材料清单（缺一不可）
| 材料 | 必须提供 | 说明 |
|---|---|---|
| ✅ 产品成分表（COA） | ✔️ | 明确酪蛋白含量、是否含乳清、是否添加其他成分 |
| ✅ 生产工艺说明 | ✔️ | 区分是“沉淀法”还是“分离法”，是否涉及乳清衍生 |
| ✅ 产品照片（含标签） | ✔️ | 清晰显示“Casein”、“Caseinate”、“Milk Protein”等字样 |
| ✅ 第三方检测报告 | ✔️ | 证明蛋白质纯度、重金属、微生物指标 |
| ✅ 商业发票 | ✔️ | 明确标注“Casein”或“Caseinates”，避免模糊描述为“Food Ingredient” |
| ✅ 原产地证明（CO） | ✔️ | 证明原产于中国，以便计算加征关税 |
| ✅ 装箱单 | ✔️ | 准确申报净重和毛重，尤其对从量税至关重要 |
✅ 2. 申报技巧（关键口诀）
🔥 “纯蛋白3501，含乳清2106，成分不清风险大，从量从价要分清！”
| 情况 | 正确申报方式 | 错误做法 |
|---|---|---|
| 高纯度酪蛋白（>90%） | 3501.10.50.00 |
误报为“食品配料” → 41.4% 或更高 |
| 酪蛋白+乳清混合物 | 2106.90.09.00 |
误报为纯酪蛋白 → 86.2¢/kg + 10% vs 17.5% |
| 蛋白粉混合制剂 | 2106.10.00.00 |
误报为“纯酪蛋白” → 41.4% vs 17.5% |
| 低价值大重量货物 | 仔细计算 2106.90.09.00 的从量税 |
忽略从量税，导致成本低估 |
✅ 3. 特殊情况处理
| 情况 | 处理建议 |
|---|---|
| OEM定制酪蛋白粉 | 提供配方表，证明是否含其他蛋白，避免归入2106.10.00.00的高税率 |
| 乳清蛋白与酪蛋白混合 | 若酪蛋白为主要特征，仍可能归入3501，但需提供详细比例证明 |
| 用于饲料的酪蛋白 | 仍归入3501或2106，但需提供非食品用途证明，可能影响监管条件 |
| 小批量样品 | 虽可免税，但需申报HS Code，若归类错误仍会被补税 |
🌍 五、全球主要市场清关对比（2026年最新）
| 国家/地区 | 推荐HS Code | 关税（中国产） | 认证要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 3501.10.50.00 或 2106.10.00.00 |
17.5% 或 41.4% | FDA注册 + GRAS证明 | 高关税市场 |
| 🇨🇳 中国 | 3501.10.50.00 |
5% - 10% | 生产许可证 + 卫生注册 | 进口关税较低 |
| 🇪🇺 欧盟 | 3501.10.50.00 |
0% - 5%（若符合配额） | EU Food Contact Material | 需符合欧盟食品安全标准 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3501.10.50.00 |
5% | FSANZ标准 | 无高额附加税 |
| 🇯🇵 日本 | 3501.10.50.00 |
0% - 5% | 日本食品安全标准 | 需日本进口许可 |
📌 结论：
- 美国是对酪蛋白加征高额附加税的主要市场； - 中国产酪蛋白在美清关成本较高，建议提前评估是否转产或调整供应链，或选择低税率HS Code（如3501.10.50.00）。
📌 六、常见错误 & 避坑指南（血泪教训）
❌ 错误1：将“乳清衍生酪蛋白”申报为“纯酪蛋白”
👉 后果：海关按2106.90.09.00征税，86.2¢/kg + 10%，可能比17.5%更贵或更便宜，取决于货值，但易引发稽查。
❌ 错误2：将“蛋白粉混合物”申报为“纯酪蛋白”
👉 后果：税率从41.4%误以为17.5%，少缴税，导致补税+罚款+信用降级。
❌ 错误3：未准确申报重量
👉 后果：对于3501.90.60.00和2106.90.09.00，从量税计算错误，导致税额偏差。
❌ 错误4：使用“Milk Protein”模糊描述
👉 后果：海关无法判断是酪蛋白还是乳清蛋白，可能扣留货物要求补交资料，延误清关。
✅ 正确做法：
“Casein Powder, 90% Protein Content, No Additives, Model XYZ, FDA Registered, Pure Casein”
🎯 七、结语：专业申报，省时省力，降本增效！
🎯 记住口诀：
🔹 “纯蛋白3501，混合蛋白2106，乳清衍生86.2¢，从价从价要分清！”
🔹 “HS Code定生死，税率差25点，申报差一步，补税上万块！”
📌 小贴士：
若你的酪蛋白原产于越南、墨西哥、泰国、马来西亚，可申请 IEEPA豁免，税率可能降低；
建议提前申请预裁定（Advance Ruling），避免清关风险。
📣 立即行动：
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用户评价
关于 HS 编码归类
协调制度（HS）是由世界海关组织（WCO）制定的国际贸易商品分类标准。全球 200 多个国家采用 HS 系统作为海关关税、贸易统计和进出口监管的基础。
每个 HS 编码遵循以下层级结构：
- 章（2 位）——商品大类（例如：第 84 章：机器和机械设备）
- 品目（4 位）——章内的更具体分类
- 子目（6 位）——国际通用细分，所有 WCO 成员国统一使用
- 本国细分（8-10 位）——各国自行扩展的细分编码，如美国 HTSUS 10 位编码
正确的 HS 编码归类对于顺利通关、准确缴纳关税和遵守贸易法规至关重要。错误归类可能导致海关延误、多缴关税或罚款。
从CN进口到US时，适用的关税税率可能包括：
- 最惠国（MFN）税率——适用于 WTO 成员国的标准关税税率
- 普通税率——适用于无贸易协定国家
- 贸易救济关税——附加关税，如 301 条款（反倾销）、232 条款（国家安全）或反补贴税
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