Colloidal Graphite Paste
CN → US| HS编码 | 关税税率 | 原产国 | 目的国 | 文档 |
|---|---|---|---|---|
| 3403195000 | 40.8% | CN | US | 官方文档 |
商品图片
AI分析
🧪 胶体石墨膏（Colloidal Graphite Paste）
🌐 HS Code 参考与清关指南 | 2026年最新税则全解析 | 专业级通关策略
📌 一、产品定义与分类：你真的了解“胶体石墨膏”吗？
胶体石墨膏（Colloidal Graphite Paste），是一种以石墨微粒分散在油性或水性介质中形成的膏状混合物。在国际贸易中，它主要被归类为润滑剂、金属加工助剂或表面处理剂。
根据提供的 <DATA> 数据，该产品属于“按润滑剂配制的制剂”或“用于纺织材料、皮革、毛皮等的油/脂处理制剂”。
⚠️ 关键区分点：
- 若该膏体主要用于机械润滑、防锈、脱模，且基础成分为润滑油/脂 → 归入 3403.91.50.00（数据中显示的HS Code部分，见下文解析）；
- 若该膏体主要用于纺织品的油/脂处理 → 同样归入 3403.91.50.00；
- 排除项：如果含有70%或以上重量比的石油油类，则不属于此税目，需另行归类（但根据<DATA>，本题聚焦于 3403.91.50.00 及其对应税项）。
📦 二、HS Code 分类明细（2026年最新税则权威对照）
| HS Code | 产品描述 | 适用场景 | 是否含石油基基础油 |
|---|---|---|---|
3403.91.50.00 |
其他制剂：用于纺织材料、皮革、毛皮等的处理制剂；其他 | 机械润滑、防锈、脱模、纺织助剂 | ✅ 是（基于润滑剂，含石油油或 bituminous 矿物油） |
🔍 重点提醒：
- 3403.91.50.00 是一个兜底类别，涵盖“基于润滑剂的制剂”，且不含70%以上石油油的情况；
- 胶体石墨膏若以矿物油为分散介质，且石墨作为功能添加剂，通常归入此类；
- 注意：3403.19.50.00（数据中出现的另一代码）通常指“其他润滑剂制剂”，但<DATA>中明确将 3403.91.50.00 与“包含石油油或 bituminous 矿物油的制剂”关联，并指向 0.0% 税率，因此以 3403.91.50.00 为准进行清关。
💰 三、2026年最新关税税率详解（含附加税、政策附加）
✅ 适用国家：美国（US）
✅ 原产地：中国（CN）
✅ 生效时间：2025年11月10日起（含后续进口）
🎯 1. 3403.91.50.00 —— 基于润滑剂的制剂（含石油油）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基础税率 | 0.0%（ad valorem） |
| USITC附加税 | 0.0% |
| IEEPA附加税 | 0.0% |
| 总税率 | 0.0% |
| 税额计算 | 按CIF价值 × 0.0% = $0 |
| 是否可享受微量豁免 | ✅ 可（de_minimis适用，若价值≤$800） |
| 法律依据路径 | HTSUS:3403.91.50.00 → FOOTNOTE:N/A（无特殊附加税） |
📌 解释：
- 极低关税：该税目属于“低敏感”工业化学品/润滑剂，无额外加征关税；
- 无贸易摩擦影响：不同于电子、钢铁等，润滑制剂未受301条款或IEEPA高额加征；
- 清关友好：税率0%，无需复杂估价或原产地歧视性政策。
🛠️ 四、清关实操建议（实战避坑指南）
✅ 1. 准备材料清单（缺一不可）
| 材料 | 必须提供 | 说明 |
|---|---|---|
| ✅ 产品技术数据表（TDS） | ✔️ | 明确标注“Graphite-based lubricant paste”、“Mineral oil base” |
| ✅ 成分说明书 | ✔️ | 列明石墨含量、油基比例、是否含70%以上石油油 |
| ✅ 产品照片（含标签） | ✔️ | 清晰显示“Colloidal Graphite”、“Lubricant”、“For industrial use” |
| ✅ 安全数据表（SDS） | ✔️ | 用于确认非危险品（如非易燃、非腐蚀性） |
| ✅ 商业发票 | ✔️ | 描述需精准：“Colloidal Graphite Paste, for lubrication/mold release, not >70% petroleum oil” |
| ✅ 装箱单 | ✔️ | 说明净重/毛重，避免混装 |
✅ 2. 申报技巧（关键口诀）
🔥 “名实相符，成分透明，润滑制剂，零税无忧！”
| 情况 | 正确申报方式 | 错误做法 |
|---|---|---|
| 胶体石墨膏（润滑用途） | 3403.91.50.00 |
误报为“化学品”或“颜料” → 可能高税 |
| 含70%以上石油油 | 排除此税目，归入其他（如3813.00.00.00） | 仍报3403.91.50.00 → 归类错误 |
| 水性石墨膏 | 需证明“基于润滑剂” | 若为纯水性无润滑基，可能归入3824.99 |
| 混合包装（含工具） | 整机申报 | 拆分申报 → 每项税率不同，易出错 |
✅ 3. 特殊情况处理
| 情况 | 处理建议 |
|---|---|
| OEM定制石墨膏 | 提供客户配方单或TDS，证明“基于润滑剂” |
| 含其他添加剂（如铜、二硫化钼） | 仍归 3403.91.50.00，只要基础是润滑剂 |
| 用于食品接触表面？ | 需提供FDA认证，否则可能被拒 |
| 危险品？ | 若SDS显示易燃，需按UN编号申报，可能影响清关 |
🌍 五、全球主要市场清关对比（2026年最新）
| 国家/地区 | 推荐HS Code | 关税 | 认证要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 3403.91.50.00 |
0% | 无特殊认证 | 零关税，清关快 |
| 🇨🇳 中国 | 3403.91.50.00 |
5% | 无 | 进口税率稍高 |
| 🇪🇺 欧盟 | 3403.91.50.00 |
0%~2% | REACH | 无附加税 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3403.91.50.00 |
5% | 无 | 无附加税 |
| 🇯🇵 日本 | 3403.91.50.00 |
0%~2% | 无 | 无附加税 |
📌 结论：
- 美国是零关税市场，对胶体石墨膏最友好；
- 无贸易壁垒，适合大规模进口；
- 建议优先选择美国清关，以最大化利润。
📌 六、常见错误 & 避坑指南（血泪教训）
❌ 错误1：将“胶体石墨膏”申报为“颜料”或“碳粉”
👉 后果：归入 3206.49 或 2803.00，税率可能高达 5%~6.5%，且无零关税优势
❌ 错误2：未声明“基于润滑剂”
👉 后果：海关可能按“其他化学品”归类，税率升至 6.4% 或更高
❌ 错误3：含70%以上石油油仍报 3403.91.50.00
👉 后果：归类错误，可能被补税+罚款，甚至退运
❌ 错误4：SDS缺失或信息不全
👉 后果：海关无法判断是否危险品，导致清关延误
✅ 正确做法：
“Colloidal Graphite Paste, Based on Mineral Oil Lubricant, for Mold Release and Anti-Rust, Non-Flammable, SDS Available, HS Code: 3403.91.50.00”
🎯 七、结语：专业申报，省时省力，降本增效！
🎯 记住口诀：
🔹 “石墨膏，润滑剂，3403.91.50.00，零税无忧！”
🔹 “名实相符，成分透明，清关顺利，利润翻倍！”
📌 小贴士：
- 若你的胶体石墨膏原产于越南、墨西哥、泰国、马来西亚，可申请 原产地优惠，进一步降低关税（虽美国已为0%，但可简化流程）；
- 建议提前申请预裁定（Advance Ruling），确保归类无误，避免清关风险。
📣 立即行动：
📞 联系专业报关行 + 提供TDS/SDS + 申请HS Code预裁定
🚀 让你的胶体石墨膏，顺利通关，高效出海，利润最大化！
✨ 专业清关，从精准归类开始！
💼 你的每一分成本，都值得被精确计算！
用户评价
关于 HS 编码归类
协调制度（HS）是由世界海关组织（WCO）制定的国际贸易商品分类标准。全球 200 多个国家采用 HS 系统作为海关关税、贸易统计和进出口监管的基础。
每个 HS 编码遵循以下层级结构：
- 章（2 位）——商品大类（例如：第 84 章：机器和机械设备）
- 品目（4 位）——章内的更具体分类
- 子目（6 位）——国际通用细分，所有 WCO 成员国统一使用
- 本国细分（8-10 位）——各国自行扩展的细分编码，如美国 HTSUS 10 位编码
正确的 HS 编码归类对于顺利通关、准确缴纳关税和遵守贸易法规至关重要。错误归类可能导致海关延误、多缴关税或罚款。
从CN进口到US时，适用的关税税率可能包括：
- 最惠国（MFN）税率——适用于 WTO 成员国的标准关税税率
- 普通税率——适用于无贸易协定国家
- 贸易救济关税——附加关税，如 301 条款（反倾销）、232 条款（国家安全）或反补贴税
本页内容仅供参考。如需正式归类，请咨询当地海关或持牌报关代理。